Здравствуйте, при сверке с контрагентом выяснилось небольшое расхождение в 60 коп., у них с-до на начало 2013 г. 508,09, у нас 507,49, мы согласны с ними как можно нам добавить эти 60 коп. чтобы остатки шли. Спасибо (УСН доходы)
Comments
Доброго времени суток! Из вопроса не понятно кто кому должен 60 коп. Определитесь у кого перед кем задолженность, оплатите её и задолженность исчезнет сама собой. Но это будет уже на момент оплаты, конечно, а не на 2013 год.
Цитата: Здравствуйте, при сверке с контрагентом выяснилось небольшое расхождение в 60 коп., у них с-до на начало 2013 г. 508,09, у нас 507,49, мы согласны с ними как можно нам добавить эти 60 коп. чтобы остатки шли. Спасибо (УСН доходы)
Добрый день!
Вам нужно подписать акт сверки с данными контрагента, на основании которых оформить в бухучете проводку Д 91.2 К 60 (62) = 0,6 руб. (если речь идет о долге Вашей компании), тогда сальдо в учете сторон совпадет.
Цитата: у кого перед кем задолженность
Задолженость перед нами сч.60
Цитата: оплатите её и задолженность исчезнет сама собой
Не очень понятно, если мы еще и оплатим то у нас то выправится, а у поставщика так и будет больше на 60 коп. они же тоже оплату проведут
Цитата: Задолженость перед нами сч.60
Добрый день!
Тогда формируется проводка Д 62 (60) К 91.1 = 0,60 руб.